Bijlage 4 Overzicht van lasten en baten per taakveld / uitvoeringsinformatie
Taakvelden | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
0 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||||||
0.1 Uitkering provinciefonds | 278.836 | -278.836 | 273.117 | -273.117 | 280.513 | -280.513 | 289.336 | -289.336 | ||||||||
0.2 Opbrengst provinciale belastingen | 336.250 | -336.250 | 336.450 | -336.450 | 335.750 | -335.750 | 334.150 | -334.150 | ||||||||
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | ||||||||
0.4 Deelnemingen | 946 | 1.500 | -554 | 1.679 | 1.500 | 179 | 2.097 | 1.500 | 597 | 2.194 | 1.500 | 694 | ||||
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | 75.969 | 84.043 | -8.074 | 85.747 | 79.387 | 6.359 | 86.792 | 89.724 | -2.932 | 79.659 | 83.010 | -3.351 | ||||
0.6 Overhead | 97.374 | 2.537 | 94.837 | 98.441 | 2.437 | 96.004 | 97.495 | 2.387 | 95.108 | 99.136 | 2.987 | 96.149 | ||||
0.8 Mutaties reserves | 60.756 | -3.501 | 64.256 | 32.987 | -25.743 | 58.730 | 25.608 | -26.847 | 52.455 | 17.468 | -46.978 | 64.447 | ||||
Totaal 0 Algemene dekkingsmiddelen | 235.047 | 699.666 | -464.619 | 218.856 | 667.148 | -448.293 | 211.994 | 683.028 | -471.033 | 198.458 | 664.005 | -465.547 | ||||
1 Bestuur | ||||||||||||||||
1.1 Provinciale staten | 3.458 | 3.458 | 3.462 | 3.462 | 3.461 | 3.461 | 3.460 | 3.460 | ||||||||
1.2 Gedeputeerde staten | 1.301 | 1.301 | 1.301 | 1.301 | 1.301 | 1.301 | 1.301 | 1.301 | ||||||||
1.3 Kabinetszaken | 2.749 | 2.749 | 2.758 | 2.758 | 2.756 | 2.756 | 2.755 | 2.755 | ||||||||
1.4 Bestuurlijke organisatie | 3.154 | 678 | 2.476 | 2.481 | 2.481 | 1.980 | 1.980 | 1.480 | 1.480 | |||||||
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio | 1.649 | 1.649 | 1.655 | 1.655 | 1.654 | 1.654 | 1.653 | 1.653 | ||||||||
1.6 Openbare orde en veiligheid | 2.459 | 2.459 | 1.716 | 1.716 | 1.715 | 1.715 | 1.714 | 1.714 | ||||||||
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 3.173 | 199 | 2.974 | 3.076 | 199 | 2.878 | 3.012 | 135 | 2.877 | 3.012 | 135 | 2.876 | ||||
Totaal 1 Bestuur | 17.942 | 877 | 17.065 | 16.448 | 199 | 16.249 | 15.879 | 135 | 15.743 | 15.374 | 135 | 15.239 | ||||
2 Verkeer en vervoer | ||||||||||||||||
2.1 Landwegen | 113.723 | 9.594 | 104.129 | 113.807 | 6.815 | 106.992 | 125.850 | 4.012 | 121.838 | 121.983 | 2.265 | 119.717 | ||||
2.2 Waterwegen | 26.454 | 4.944 | 21.510 | 48.410 | 6.899 | 41.511 | 55.929 | 1.756 | 54.173 | 55.947 | 2.945 | 53.002 | ||||
2.3 Openbaar vervoer | 108.046 | 21.719 | 86.327 | 94.744 | 2.803 | 91.941 | 96.866 | 4.161 | 92.705 | 98.747 | 10.083 | 88.664 | ||||
2.9 Verkeer en verboer, overige baten en lasten | 29.053 | 4.664 | 24.389 | 20.667 | 4.385 | 16.282 | 17.442 | 1.380 | 16.062 | 26.017 | 2.030 | 23.987 | ||||
Totaal 2 Verkeer en vervoer | 277.276 | 40.921 | 236.355 | 277.627 | 20.901 | 256.726 | 296.088 | 11.309 | 284.779 | 302.693 | 17.323 | 285.370 | ||||
3 Water | ||||||||||||||||
3.1 Waterkeringen | 2.500 | 584 | 1.916 | 2.387 | 484 | 1.904 | 1.932 | 1.932 | 1.930 | 1.930 | ||||||
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater | 1.095 | 195 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||
3.3 Kwantiteit grondwater | 1.666 | 430 | 1.236 | 1.655 | 430 | 1.225 | 1.605 | 430 | 1.175 | 1.604 | 430 | 1.174 | ||||
3.5 Kwaliteit grondwater | 2.443 | 900 | 1.543 | 2.160 | 600 | 1.560 | 1.523 | 1.523 | 1.487 | 1.487 | ||||||
3.9 Water, overige baten en lasten | 5.467 | 5.098 | 369 | 4.859 | 4.490 | 369 | 1.753 | 1.384 | 369 | 1.049 | 680 | 369 | ||||
Totaal 3 Water | 13.172 | 7.207 | 5.965 | 11.961 | 6.004 | 5.957 | 7.713 | 1.814 | 5.899 | 6.970 | 1.110 | 5.861 | ||||
4 Milieu | ||||||||||||||||
4.1 Bodembescherming | 11.861 | 6.728 | 5.134 | 2.256 | 1.245 | 1.011 | 1.719 | 710 | 1.009 | 1.008 | 1.008 | |||||
4.2 Luchtverontreiniging | 2.191 | 600 | 1.591 | 1.414 | 1.414 | 1.402 | 1.402 | 1.402 | 1.402 | |||||||
4.3 Geluidhinder | 555 | 501 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||||||
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 51.677 | 4.046 | 47.632 | 49.916 | 3.400 | 46.516 | 49.889 | 3.400 | 46.489 | 48.677 | 3.400 | 45.277 | ||||
4.6 Duurzaamheid | 49.985 | 17.309 | 32.677 | 24.009 | 5.786 | 18.224 | 18.863 | 3.350 | 15.513 | 12.687 | 433 | 12.254 | ||||
Totaal 4 Milieu | 116.270 | 29.184 | 87.086 | 77.648 | 10.431 | 67.218 | 71.927 | 7.460 | 64.468 | 63.828 | 3.833 | 59.995 | ||||
5 Natuur | ||||||||||||||||
5.1 Natuurontwikkeling | 109.465 | 70.301 | 39.164 | 117.863 | 77.395 | 40.468 | 63.500 | 23.040 | 40.460 | 59.229 | 18.911 | 40.318 | ||||
5.2 Beheer natuurgebieden | 650 | 650 | ||||||||||||||
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 4.449 | 4.543 | -95 | 6.091 | 6.091 | 1.991 | 1.991 | 1.867 | 1.867 | |||||||
Totaal 5 Natuur | 114.564 | 74.844 | 39.720 | 123.954 | 83.486 | 40.468 | 65.491 | 25.031 | 40.460 | 61.095 | 20.778 | 40.318 | ||||
6 Regionale economie | ||||||||||||||||
6.1 Agrarische aangelegenheden | 3.445 | 3.090 | 355 | 2.883 | 2.578 | 305 | 1.265 | 960 | 305 | 578 | 273 | 305 | ||||
6.3 Kennis en innovatie | 29.755 | 17.640 | 12.115 | 18.815 | 7.450 | 11.365 | 14.599 | 3.234 | 11.365 | 12.176 | 811 | 11.365 | ||||
6.4 Recreatie en toerisme | 33.659 | 19.718 | 13.941 | 23.686 | 12.518 | 11.168 | 19.577 | 8.089 | 11.488 | 20.353 | 8.718 | 11.635 | ||||
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 4.824 | 1.257 | 3.567 | 4.322 | 822 | 3.500 | 3.681 | 219 | 3.462 | 3.459 | 3.459 | |||||
Totaal 6 Regionale economie | 71.684 | 41.706 | 29.978 | 49.705 | 23.367 | 26.338 | 39.123 | 12.502 | 26.621 | 36.566 | 9.802 | 26.764 | ||||
7 Cultuur en maatschappij | ||||||||||||||||
7.1 Cultuur | 31.864 | 11.363 | 20.501 | 19.805 | 6.555 | 13.250 | 17.490 | 6.488 | 11.002 | 14.443 | 3.443 | 11.000 | ||||
7.2 Maatschappij | 10.531 | 57 | 10.474 | 7.514 | 57 | 7.457 | 7.504 | 57 | 7.448 | 7.503 | 57 | 7.447 | ||||
Totaal 7 Cultuur en maatschappij | 42.394 | 11.420 | 30.975 | 27.319 | 6.611 | 20.708 | 24.994 | 6.544 | 18.450 | 21.946 | 3.500 | 18.446 | ||||
8 Ruimte | ||||||||||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 13.033 | 1.768 | 11.265 | 9.593 | 118 | 9.474 | 9.473 | 9.473 | 9.416 | 9.416 | ||||||
8.2 Volkshuisvesting | 2.500 | 500 | 2.000 | 1.250 | 250 | 1.000 | 1.250 | 250 | 1.000 | |||||||
8.9 Ruimte, overige baten en lasten | 8.544 | 4.334 | 4.210 | 6.656 | 2.500 | 4.156 | 4.141 | 4.141 | 4.139 | 4.139 | ||||||
Totaal 8 Ruimte | 24.078 | 6.603 | 17.475 | 17.498 | 2.868 | 14.630 | 14.864 | 250 | 14.614 | 13.555 | 13.555 | |||||
totaal taakvelden | 912.427 | 912.427 | 821.016 | 821.016 | 748.072 | 748.072 | 720.485 | 720.485 | ||||||||